Faktúry
Počet záznamov: 6626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22646 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 850,42 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22645 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 118,12 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22656 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 323,75 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22655 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 757,14 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22657 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 520,48 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22652 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 840,66 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22651 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,76 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22650 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 027,06 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22649 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22643 | správa PC a serverov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22653 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 156,03 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22659 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22661 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22660 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22647 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 53,87 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22640 | textilný rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 30.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22648 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 30.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22642 | mosadz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | dečko | 53529624 | 62,16 € | 30.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22631 | výmena podlahovej kritiny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 19 058,52 € | 30.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22641 | predlženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT&Wp HOST s.r.o. | 06001637 | 51,42 € | 30.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22639 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 279,22 € | 29.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22634 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9,22 € | 28.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22636 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 233,74 € | 28.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22635 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 410,40 € | 23.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22633 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 50,71 € | 23.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22638 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 369,84 € | 22.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22637 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 46,00 € | 22.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22630 | obedy pre účastníkov vianočnej kapustnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 219,60 € | 22.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22632 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 885,20 € | 22.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22629 | zberač na odpadky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 26,45 € | 21.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra |