Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22154 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 052,40 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22153 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 281,31 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22152 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 765,17 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22146 | pedag. minimum | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Metodicko-pedag.centrum | 164348 | 190,00 € | 01.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22144 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22145 | spracovanie účtovníctva 3/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 340,00 € | 01.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22143 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 01.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22142 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 01.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22150 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 01.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22149 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 01.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22148 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 01.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22147 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 01.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22141 | nerezový kotlík | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ikotliky s.r.o. | 52316467 | 136,00 € | 31.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22140 | registracia domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT&Wp HOST s.r.o. | 06001637 | 76,63 € | 30.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22138 | mobilita Erazmus 5 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 333,50 € | 28.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22137 | mobilita Erazmus 5 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associazione Artistica Culturale "A Roca" | 0000000000 | 793,00 € | 28.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22136 | mobilita Erazmus 5 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associazione Artistica Culturale "A Roca" | 0000000000 | 2 840,00 € | 28.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22135 | mobilita Erazmus 5 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associazione Artistica Culturale "A Roca" | 0000000000 | 1 052,00 € | 28.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22139 | vlajky, zástavy, štátne symboly | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gajdoš Gabriel - REPREZET | 14287315 | 402,00 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22134 | montáž a demontáž okna | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALUFER s.r.o. | 51450283 | 907,00 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22132 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 56,10 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22131 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 726,55 € | 22.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22130 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31268650 | 39,00 € | 22.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22129 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 202,60 € | 21.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22128 | revízia výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 21.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22126 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 47,98 € | 17.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22127 | údržba auta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 417,60 € | 17.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22122 | Sebaspoznanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 15,99 € | 15.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22120 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 31,39 € | 15.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22121 | udržba pc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 15.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra |