Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/24 | maliarske a natieračské práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pavol Bročko | 52089959 | 857,00 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | oprava tlačiarne Brother | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Michal Jáger | 52439381 | 72,00 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | KO PROVENCE pohar 200ml 60ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Karol Sipos -SK GLASS | 32304544 | 87,00 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | učebnice - edukačné publikácie /Matematika... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 1 485,55 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | učebnice - edukačné publikácie /Dejiny filozofie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 217,50 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | učebnice - edukačné publikácie /Dejiny filozofie 45ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 652,50 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,96 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | virtuálna knižnica -zborovňa 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 253,15 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | vodné -stočné 04.10.24.-03.11.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 450,41 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | Oxford International Students Atlas | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Gorila.sk - Martinus,s.r.o. | 45503249 | 34,57 € | 05.11.2024 | 18.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | monitorovanie objektu 01.11.2024- 30.11.02024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 05.11.2024 | 18.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | zemný plyn 01.11.2024- 30.11.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 05.11.2024 | 18.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 14,33 € | 05.11.2024 | 18.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | Lexikon 7Platinum :AJ-Sk(licencia) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Gorila.sk - Martinus,s.r.o. | 45503249 | 203,15 € | 04.11.2024 | 18.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 679,19 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | OS PZ stará a nová kotolňa,OS PZ posilňovňa,OP kotolne st.+nová,OP tlakových nádob.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 1 139,00 € | 31.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | vyhotovenie kovových brán a ich osadenie - zemné práce ... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pollák Ladislav | 11850981 | 7 080,00 € | 29.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | trvalé dreviny- vstupný dvor | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PLANTAGO, spol. s.r.o. | 35789131 | 439,62 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | ariadenia k internetu : T0w -Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 2 376,00 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | S0dk- nastavenie prejektora , natiahnutie HDMI , montáž wifi,synchronizáia ASC Agenda MS365 účtov.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 3 289,78 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | A3-basic Facts about Canada 16ks,Kanada A 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 126,80 € | 28.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | tanier plytký biely 50 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B-commerce, s.r.o. | 524248812 | 141,70 € | 25.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | Toaletný papier 1-vrstv.Tork Jumbo 26cm 20bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 759,84 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 217,14 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | lekárnička 4ks+ náplň 4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 332,80 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | MVM pohár Provence 16cl/60 ks- výdajňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Karol Sipos -SK GLASS | 32304544 | 57,12 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | PSV - práce a dodávky PSV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MV THERM, s.r.o. | 46104607 | 10 773,25 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/24 | suroviny 2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 22,80 € | 18.10.2024 | 11.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |