Faktúry
Počet záznamov: 2667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/25 | zásteny 5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 130,75 € | 10.09.2025 | 22.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/25 | preplatok elektrina 01.08.25 - 31.08.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -369,38 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0016/25 | elektrina 01.9.2025- 30.09.2025 - Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0017/25 | elektrina 01.9.2025- 30.09.2025 -záloha Senecká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/25 | dodávka a montáž požiarnych dverí | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 14 800,74 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/25 | oprava umývačky riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 95,33 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | výmena PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KORATEX a.s. | 31332277 | 12 029,82 € | 08.09.2025 | 22.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,63 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | servis kódovacieho zariadenia ,serv. práce , akumulátor | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 82,10 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 267,53 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | korková nástenka 4 ks, kanc.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 158,65 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | porez LDTD W960SM biela zástena 4 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 146,00 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | montáž soklových líšt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KORATEX a.s. | 31332277 | 300,00 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | vodné- stočné 03.08.25 - 02.09.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 70,32 € | 04.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /11 bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 275,52 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | repas toner / 6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 131,68 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | učebnice Slovenský jazyk pre SŠ pre 1.roč., 2.roč., 3.roč., 4.roč. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 3 385,60 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 116,43 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/25 | rep. toner 4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 88,56 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | ročný poplatok za poskytovanie sl. v oblasti segregácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | maliarske práce : 80m2 7,00 eur/m2 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pavol Bročko | 52089959 | 560,00 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | porez LDTD biela /zástena za umyvadlo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 58,00 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | maliarske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pavol Bročko | 52089959 | 2 910,00 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | žalúzie vnútorné + sieťky na okná | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Kupkovič | 50992121 | 354,00 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | služby vo verejnom obstaravaní - poradenské služby (SD) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | K&Co.ll s.r.o. | 53983360 | 650,00 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 18.08.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/25 | Rohová lišta ALU 50ks, schodíky 2ks .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Original Trade s.r.o. | 48050296 | 366,80 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | kancelárske potreby , popisovače na tabuľu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 283,72 € | 14.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0015/25 | elektrina - vyúčtovanie 01.07.25- 31.07.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 334,14 € | 13.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra |