Faktúry
Počet záznamov: 2731
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 134,69 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | vodoinštalatérsky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 73,20 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 63,68 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0020/25 | záloha na elektrickú energiu 11/25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0021/25 | záloha na elektrickú energiu 11/25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 436,26 € | 05.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | monitorovanie objektu od 01.11.2025 - 30.11.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 118,47 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,92 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | vodné - stočné 03.10.2025- 21.10.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 314,50 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | otvorená škola -Tv | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kedzo, s. r. o., | 47442140 | 305,99 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 187,95 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení,odborných prehliadok tepl.kotolní.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 1 198,00 € | 29.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | potreby na upratovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 289,82 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | Servisné poplatky za elektr. nástenku 4. štvrťrok 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | eSoft services s. r. .o. | 56214952 | 99,00 € | 27.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 214,75 € | 23.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | Rukavice servis Mercator /4 bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Peter Lang - Limetaka trade JTL | 35002174 | 29,96 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | otvorená škola -športové pomôcky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 1 023,00 € | 20.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | otvorená škola - predaj a montáž obkladu do telocvične | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUBAN s.r.o. | 47008199 | 1 230,00 € | 20.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | správa PC siete ,periférií, Office 365 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 17.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | výmena klávesnica na Lenovo IdeaPad 5145 PF1Q7GKN | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 107,01 € | 17.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 3 385,60 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | ostatné náklady zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 689,00 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | vidlička jed. /60 ks , podnos 51x35 /30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 319,71 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/25 | suroviny 2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 127,20 € | 16.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | kontrola komínov a dymovodov 2.polrok 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 120,00 € | 15.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | nastavenie vykurovacieho systému , termostat DT 90 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Ďurček | 12687138 | 186,10 € | 14.10.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 112,55 € | 14.10.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/25 | List -bianco s vodotlačou /500 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 317,40 € | 13.10.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľka | Faktúra |