Faktúry
Počet záznamov: 2528
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFD/0007/25 | záloha na elektrickú energiu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0008/25 | záloha na elektrickú energiu Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | vyúčtovanie elekt. energie 01.03.25 - 31.03.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,64 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | oprava strechy prístavby Gymnázia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 3 988,15 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | vodné - stočné 04.03.25 - 02.04.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 565,62 € | 04.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | zabezpečenie prijimacích skúšok- vyhodnotenie 304 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXAM testing,spol. s r.o. | 35891726 | 447,40 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | vývoz plasty I.Q | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 73,80 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 02.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | toner Canon , toner HPCF540X. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 174,05 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | zrážky 01.01.25 - 31.03.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 155,46 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | monitorovanie objektu 01.04.2025- 30.04.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 115,41 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | biela popisovacia tabuľa 1+1 1200 x 900 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 86,10 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a had.zariadení pož. vodovodu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 319,81 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | elektroištalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 24,43 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | Výmena HDMI kábla .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 96,19 € | 28.03.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 126,83 € | 27.03.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/25 | oprava strechy na budove posilňovne | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 1 291,50 € | 25.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | oprava strechy gymnázia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 5 047,92 € | 25.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | prenájom zariadenia MFP za 1.Q 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 132,84 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | odstránenie poruchy ohrevu TÚV - výmena obehového čerp. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 208,82 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | Skladané utierky ZZ /20krt., obrúsok biely/ 10bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 913,95 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | učebné pomôcky - fyzika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Škola.sk ,s.r.o. | 50293893 | 1 036,80 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | zabezpečenie prijímacích skúšok -vývoj testov, tlač | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXAM testing,spol. s r.o. | 35891726 | 1 274,13 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | práca technika PO a bezpečnostnostnotechnickej služby za 1.Q r.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 246,00 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tatrachema | 31434193 | 289,48 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 251,44 € | 19.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | člensky príspevok 2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | The Duke of Edinburgh´s International Awards Slovensko,o.z. | 42418232 | 655,00 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | Pracovné odevy /6 zam. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 663,40 € | 17.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |