Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/25 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 539,20 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 760,50 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 125,46 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0009/25 | záloha na elektrickú energiu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | záloha na elektrickú energiu Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 243,67 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | oprava strechy hl.vchodu Gymnázia -oprava asfaltovej hydroizolácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 3 075,00 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | preplatok elektrina 01.04 .25 - 30.04.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -97,09 € | 09.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,58 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | monitorovanie objektu 01.05.25 - 31.05.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 115,41 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | škola škole | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Muziker, a.s. | 35840773 | 643,37 € | 05.05.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | vodné - stočné 03.04.25 - 02.05.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 538,10 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | škola škole - Situations | Gymnázium Pezinok | 17050201 | InMusic | 379263373 | 19,50 € | 02.05.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 1 056,05 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | duálana nabíjačka , Aku záhr. nožnice , Basic-set.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CENTRUM NÁRADIA, s.r.o. | 35875607 | 249,00 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | škola škole - noty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Blesk Market s.r.o. | 64084841 | 74,45 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | Toaletný papier 48 ks,... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 198,96 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 25.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | Servisné poplatky za elektr. nástenku 2. štvrťrok 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | eSoft services s. r. .o. | 56214952 | 99,00 € | 25.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | kancelárske potreby /vrecia, sáčky.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 127,36 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 88,78 € | 17.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | inštalácia panela, SETUP PL pre školy , mini PC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | eSoft s.r.o. | 36051799 | 613,77 € | 17.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | prednáška 07.04.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 897,00 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 3 045,20 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/25 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 165,60 € | 10.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | vak zavlažovací na stromy 75l/ 8 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 59,68 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,49 € | 08.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra |