Faktúry
Počet záznamov: 13408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 12.01.7018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,80 € | 22.01.2087 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 26/031 | Poistenie žiakov Erasmus Dánsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 40,32 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26/033 | Poistenie učiteľov Erasmus Karlovy Vary | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 5,04 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26/032 | Poistenie učiteľov Erasmus Dánsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 7,20 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26/034 | Poistenie učiteľov Erasmus Katania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,52 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z26036 | Ubytovanie ERASMUS Hradec Králové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOFTPROFES, s.r.o. | 60111429 | 1 410,15 € | 25.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260348 | Knihy: Marketing; Návrat do údoliarieky Clarée. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grada Slovakia, spol. s r.o. | 31346103 | 33,95 € | 25.05.2026 | 26.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260347 | Knihy: Marketing; Zaklady podnikania. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martinus | 45503249 | 19,29 € | 25.05.2026 | 26.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z26037 | Ubytovanie ERASMUS Hradec Králové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOFTPROFES, s.r.o. | 60111429 | 72,42 € | 25.05.2026 | 27.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260349 | Knihy: Marketing. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martinus | 45503249 | 85,90 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26/030 | Člensky poplatok na rok 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prvá asociácia školského stravovania 1.AŠKOS | 51282658 | 25,00 € | 22.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260340 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 383,90 € | 22.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z26035 | Frekvenční menič Kaste FL 320, 0,4kW, 230V | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VERAN, s.r.o. | 25957767 | 112,82 € | 21.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26034 | Ubytovanie žiaci ERASMUS Catania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Associazione Artistica Culturale “A Rocca” | 03552790838 | 13 180,00 € | 21.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260337 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 119,39 € | 21.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260336 | Darčekový poukaz ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 1 000,00 € | 20.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z26033 | Ubytovanie zamestnanci ERASMUS Catania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Associazione Artistica Culturale “A Rocca” | 03552790838 | 1 185,00 € | 20.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26/029 | Poistenie majetku 01.06.26-31.08.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 376,13 € | 20.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260334 | Certifikát polygrficka.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 239,85 € | 20.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260327 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 950,71 € | 15.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260328 | spotreba plynu 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 10 407,85 € | 15.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260330 | spracovanie miezd 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 855,00 € | 15.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260325 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 94,25 € | 15.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260329 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 193,58 € | 15.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260316 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 135,66 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260319 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 196,37 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260320 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 338,64 € | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260322 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 88,89 € | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260317 | Oprava: varných zariadeni | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 168,51 € | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |