Faktúry
Počet záznamov: 13558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 12.01.7018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,80 € | 22.01.2087 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 260442 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dr.Max 100, s. r. o. | 48115860 | 10,43 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| Z26050 | Seminár: Evidencia a hlásenie úrazov v škole | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 99,00 € | 06.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26049 | PC príslušenstvo: príslušenstvo ku čitačke do ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 17,05 € | 06.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260441 | likvidácia odpadu - roztoky vodorozpustných vývojok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 79,34 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260440 | Oprava: oprava, servis tlačový stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 989,00 € | 26.06.2026 | 09.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26051 | Posteľné pradlo: osušky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 188,21 € | 26.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260439 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tisk servis, spol. s r.o. | 56341709 | 456,17 € | 26.06.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260433 | Lektorské služby Exkurzia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Krupica | 53472071 | 30,00 € | 25.06.2026 | 01.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260434 | prenájom tlačiarne 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 547,93 € | 25.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260435 | prenájom tlačiarne 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 38,48 € | 25.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260436 | prenájom tlačiarne 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 270,80 € | 25.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26047 | Ubytovanie ERASMUS Praha | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Pavel Kuchár | 70757691 | 89,00 € | 24.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260432 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 641,06 € | 23.06.2026 | 01.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260430 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 769,71 € | 23.06.2026 | 01.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260428 | prenájom rohoží 18.05.26-14.06.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 180,00 € | 23.06.2026 | 01.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260431 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 384,19 € | 23.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260427 | Preplatok EE 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | -967,41 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260426 | spotreba EE 05/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260421 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 153,75 € | 22.06.2026 | 01.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26/035 | Poistenie učiteľov pracovná cesta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 12,87 € | 19.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260425 | Polygraficky materiál Print Star UR137 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lithotech, spol. s r.o. | 35736968 | 49,45 € | 19.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260424 | Oprava: nahradný diel pre tlačový stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 132,84 € | 19.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260419 | IKONA Taška IKONA Taška Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 1 188,78 € | 18.06.2026 | 19.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260420 | Trička reprezentačné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 686,72 € | 18.06.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260422 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 717,09 € | 18.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260415 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 376,82 € | 17.06.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260417 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 74,42 € | 17.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 26048 | Posteľné prádlo: osušky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 188,21 € | 17.06.2026 | 26.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |