Faktúry
Počet záznamov: 13708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 12.01.7018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,80 € | 22.01.2087 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 260582 | spotreba EE 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 09.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260584 | spotreba plynu 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 5 161,84 € | 09.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26063 | Ubytovanie Granada Španielsko ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOTEL LA LUNA EN EL ALBA S.L.U. | B19707728 | 945,00 € | 02.09.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| Z26059 | diaľničná známka SLO ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DARS d.d. | 5814251 | 16,00 € | 01.09.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260550 | Tlačiva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 45,19 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260549 | Konferencia: Povinnosti riaditeľov a zriadovateľov škôl v školskom roku 2026/27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 109,47 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26/041 | Poistenie učiteľov Erasmus Chorvátsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,52 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| 26/040 | Poistenie učiteľov Erasmus Chorvátsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,52 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| Z26061 | Ubytovanie ERASMUS Chorvátsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 549,58 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| Z26062 | Ubytovanie ERASMUS Chorvátsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 549,58 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| Z26060 | diaľničná známka AT ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG | 92191 | 12,80 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260544 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 244,49 € | 31.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260545 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 426,76 € | 31.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260557 | Informačná vitrina 12*A4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 244,98 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260560 | Revízia plynových zariadení - kotolňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 848,70 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260559 | údržba a servis výťahu 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy PN s. r. o. | 53544293 | 55,00 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260548 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 744,14 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| 26056 | Konferencia: Povinnosti riaditeľov a zriadovateľov škôl v školskom roku 2026/27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 109,47 € | 20.08.2026 | 27.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260542 | Posteľné pradlo: paplón s vankúšom 50 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sféra Slovakia s.r.o. | 46188100 | 2 082,85 € | 18.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260541 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 94,64 € | 18.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260543 | členský príspevok - 2. splátka 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 600,00 € | 18.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26058 | ChatGTP Plus Subskription 18.08-18.09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPENAI IRELAND LIMITED | 4143435AH | 18,70 € | 18.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260539 | spracovanie miezd 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 828,00 € | 17.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260540 | členský poplatok SANET 07-09/26 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260538 | prenájom rohoží 13.07.26-09.08.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 67,70 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/039 | Poistenie majetku 01.09.26-30.11.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 376,13 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260537 | Stavebný dozor UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 059,20 € | 12.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260536 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 51,33 € | 11.08.2026 | 27.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |