Faktúry
Počet záznamov: 12830
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 12.01.7018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,80 € | 22.01.2087 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 250869 | spotreba plynu 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 311,76 € | 13.11.2025 | 13.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250864 | Telekomunikačná aparatúra ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 2 516,70 € | 11.11.2025 | 12.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250855 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 40,10 € | 11.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250857 | spracovanie miezd 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 909,00 € | 11.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250859 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR161 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 11.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250851 | Nábytok: stojan na kvety | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KONDELA, s. r. o. | 36409154 | 155,60 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250850 | Doména 190.sk 22.11.25-22.11.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250849 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 741,15 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250854 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 713,91 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250846 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 276,22 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250844 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,48 € | 07.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250842 | údržba VT 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 07.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250833 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 136,89 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250834 | telefón. poplatky 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,74 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250838 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 279,15 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250837 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 297,81 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250835 | obsluha kotolne 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,30 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250832 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 363,08 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250828 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NOVA CLEAN, s. r. o. | 53941918 | 166,05 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250827 | Stavebný dozor UR137 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 656,80 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250829 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,85 € | 03.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250830 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 296,82 € | 03.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250826 | diaľničná známka CZ 08.10.25-06.11.26 BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 17,10 € | 31.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250831 | Seminár: inovácie v oblasti obalovéhopriemyslu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENVI - PAK, a.s | 35858010 | 99,00 € | 31.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250824 | Servis: prezutie pneumatík BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 370,24 € | 30.10.2025 | 06.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250822 | Softvér ODPADY 01.11.25-31.10.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | 91,02 € | 29.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250819 | Knihy UR155 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | preskoly.sk, s. r. o. | 51692881 | 387,35 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250820 | Veeam Data Platform license | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 356,70 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |