Faktúry
Počet záznamov: 12625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 12.01.7018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,80 € | 22.01.2087 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 250693 | predplatné Stratégie 11/25-10/26 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | 89,88 € | 17.09.2025 | 17.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250687 | Taška s potlačou ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 872,67 € | 12.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250675 | spotreba plynu 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 591,31 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250682 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 621,80 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250672 | Nabytok: stolička Poly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 424,32 € | 09.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250673 | Predplatné Dotazníky Direktor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 77,49 € | 09.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250669 | Elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 279,31 € | 09.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250674 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 489,54 € | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250671 | údržba a servis výťahu 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250662 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 721,68 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250668 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 376,00 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250663 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VITEK, s. r. o. | 50943448 | 445,65 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250667 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 253,08 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/027 | Pokuta: ochrana spotrebiteľa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská obchodná inšpekcia | 17331927 | 600,00 € | 05.09.2025 | 10.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250660 | spotreba EE 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 4 582,80 € | 05.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/018 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 33,12 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/019 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 66,24 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/020 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 33,12 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/021 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 33,12 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/022 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 33,12 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/023 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 66,24 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/024 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 33,12 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/025 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 33,12 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/026 | Poistenie učiteľov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 66,24 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250655 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tisk servis, spol. s r.o. | 56341709 | 215,45 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250657 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 359,18 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250652 | Oprava: servis Plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 79,95 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250658 | Oprava: servis Perfecta, Horizon APC, Horizon HT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 177,12 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |