Faktúry
Počet záznamov: 13863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 12.01.7018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,80 € | 22.01.2087 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 260690 | reprezentačné výdavky: Trička | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 673,39 € | 22.10.2026 | 23.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260689 | Trička Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 863,57 € | 21.10.2026 | 23.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260688 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 368,68 € | 21.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260685 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 430,69 € | 19.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260686 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 789,53 € | 19.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26069 | Softvér ODPADY 01.11.26-31.10.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | 91,02 € | 19.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260683 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 144,92 € | 19.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260684 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 132,80 € | 19.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 26070 | Predplatné Direktor VIP od 1.1.2027 - 31.12.2027 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 375,27 € | 19.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260682 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,75 € | 19.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260675 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 892,98 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260679 | likvidácia odpadu - vývoz kontajnera | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Waste Management, a. s. | 50696785 | 467,40 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260670 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 257,63 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260680 | Projektor XGIMI Halo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 515,00 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260673 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 535,03 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260676 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 14,76 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260681 | likvidácia odpadu - neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 78,28 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260677 | Pracovné oblečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 35,88 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260669 | likvidácia odpadu - kuchynský odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 144,65 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260661 | PC príslušenstvo: podstavec pod monitor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 20,78 € | 15.10.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260658 | spotreba EE 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 7 861,92 € | 15.10.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260666 | spotreba plynu 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 6 621,00 € | 15.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260667 | Preddavková platba Plyn 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | -1 266,74 € | 15.10.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| Z26066 | Taška bavlnena | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRINTSTEP s.r.o. | 27947807 | 77,60 € | 15.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260663 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 454,83 € | 15.10.2026 | 23.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260665 | prenájom rohoží 07.09.26-04.10.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 106,35 € | 15.10.2026 | 23.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260662 | prenájom tlačiarne 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 174,98 € | 15.10.2026 | 23.10.2026 | Faktúra | |||||
| 260657 | Služby požiarnej ochrany 3 kvartál 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 715,85 € | 15.10.2026 | 23.10.2026 | Faktúra |