Faktúry
Počet záznamov: 12921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 12.01.7018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,80 € | 22.01.2087 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 250965 | Predplatné Direktor PROFI od 1.1.2026 - 31.12.2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 97,17 € | 16.12.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250966 | Autobus výlet ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Lines Express | 44667345 | 861,00 € | 16.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250944 | spotreba plynu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 258,00 € | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250945 | spotreba plynu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -53,42 € | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250937 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 53,01 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250931 | obsluha kotolne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,30 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250936 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 483,13 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250929 | Seminár: novela zákona o archívoch a registratúrach | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 98,00 € | 04.12.2025 | 04.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250917 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 409,99 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250918 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 312,62 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250919 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,65 € | 03.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/037 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Blinková Hana UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hana Blinková | 00 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/034 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gregor Andrej | 0 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/036 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 450,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/031 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nič Stanislav | 000 | 365,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/032 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Uhnák Miloslav UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Uhnák Miloslav, Ing. | 0 | 300,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/035 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Kopcová Monika UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kopcová Monika | 00 | 589,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/033 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250914 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 941,39 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250915 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 368,27 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250909 | údržba a servis výťahu IV 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 118,41 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250913 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 207,06 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250908 | Softvér Naša Strava.sk PLUS 01.12.25-30.11.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 1 018,44 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/043 | príkazná zmluva - organizovanie a dozorovanie sútaže ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bocková Ružena | 0 | 180,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/041 | príkazná zmluva - hodnotenie súťažných prác ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kardošová Helena | 0 | 150,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/038 | príkazná zmluva - hodnotenie súťažných prác ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hana Blinková | 00 | 100,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/042 | príkazná zmluva - hodnotenie súťažných prác ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Babušeková Monika | 0 | 150,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/040 | príkazná zmluva - hodnotenie súťažných prác ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ducký Filip | 0 | 100,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |