Faktúry
Počet záznamov: 13390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 12.01.7018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,80 € | 22.01.2087 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 26/031 | Poistenie žiakov Erasmus Dánsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 40,32 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26/033 | Poistenie učiteľov Erasmus Karlovy Vary | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 5,04 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26/032 | Poistenie učiteľov Erasmus Dánsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 7,20 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26/034 | Poistenie učiteľov Erasmus Katania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,52 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z26036 | Ubytovanie ERASMUS Hradec Králové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOFTPROFES, s.r.o. | 60111429 | 1 410,15 € | 25.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260348 | Knihy: Marketing; Návrat do údoliarieky Clarée. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grada Slovakia, spol. s r.o. | 31346103 | 33,95 € | 25.05.2026 | 26.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260347 | Knihy: Marketing; Zaklady podnikania. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martinus | 45503249 | 19,29 € | 25.05.2026 | 26.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z26037 | Ubytovanie ERASMUS Hradec Králové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOFTPROFES, s.r.o. | 60111429 | 72,42 € | 25.05.2026 | 27.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26/030 | Člensky poplatok na rok 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prvá asociácia školského stravovania 1.AŠKOS | 51282658 | 25,00 € | 22.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| Z26035 | Frekvenční menič Kaste FL 320, 0,4kW, 230V | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VERAN, s.r.o. | 25957767 | 112,82 € | 21.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26034 | Ubytovanie žiaci ERASMUS Catania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Associazione Artistica Culturale “A Rocca” | 03552790838 | 13 180,00 € | 21.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260336 | Darčekový poukaz ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 1 000,00 € | 20.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z26033 | Ubytovanie zamestnanci ERASMUS Catania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Associazione Artistica Culturale “A Rocca” | 03552790838 | 1 185,00 € | 20.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260327 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 950,71 € | 15.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260328 | spotreba plynu 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 10 407,85 € | 15.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260330 | spracovanie miezd 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 855,00 € | 15.05.2026 | 25.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260316 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 135,66 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260319 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 196,37 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260311 | nahradený diel na tlačový stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VYBO Electric, a. s. | 45537143 | 313,53 € | 11.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/016 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Andrej Fregor UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gregor Andrej | 0 | 389,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/020 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Hanna Blinková UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hana Blinková | 00 | 389,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/021 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nič Stanislav | 000 | 365,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/017 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Míloslav Uhnák UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Uhnák Miloslav, Ing. | 0 | 300,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/018 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Monika Kopcová UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kopcová Monika | 00 | 589,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/019 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Martin Križan UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 389,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260312 | Akumulátor T6 Power pre UPS, NP ?12-9, 9Ah | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 46,49 € | 08.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260310 | Spotreba EE 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 08.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260303 | telefón. poplatky 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,85 € | 08.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |