Faktúry
Počet záznamov: 13742
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 12.01.7018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,80 € | 22.01.2087 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 26/042 | Poistenie učiteľov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/043 | Poistenie učiteľov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,52 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/044 | Poistenie učiteľov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,52 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/045 | Poistenie učiteľov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,52 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/046 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 43,20 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/047 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/048 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/049 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/050 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/051 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 43,20 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/052 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/053 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/054 | Poistenie žiakov Erasmus Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,60 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26061 | Preddavková platba EE 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 10.09.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26060 | Preddavková platba Plyn 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 6 621,00 € | 10.09.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260582 | spotreba EE 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 09.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260584 | spotreba plynu 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 5 161,84 € | 09.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 26058 | Trička Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 863,57 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26059 | Trička Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 726,06 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260576 | údržba VT 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 08.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260577 | PC príslušenstvo: Lenovo TC M70t G5 TWR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 806,88 € | 08.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260570 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 895,69 € | 04.09.2026 | 11.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260562 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 305,85 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260564 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 288,40 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260563 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 265,15 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260568 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 14,76 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260565 | likvidácia odpadu - vývoz kontajnera | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Waste Management, a. s. | 50696785 | 467,40 € | 04.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260571 | telefón. poplatky 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 123,34 € | 04.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |