Faktúry
Počet záznamov: 13359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 12.01.7018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,80 € | 22.01.2087 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 260311 | nahradený diel na tlačový stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VYBO Electric, a. s. | 45537143 | 313,53 € | 11.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260312 | Akumulátor T6 Power pre UPS, NP ?12-9, 9Ah | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 46,49 € | 08.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260310 | Spotreba EE 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 08.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260303 | telefón. poplatky 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,85 € | 08.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260301 | Servis: prezutir s vyváženim BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 82,00 € | 08.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260307 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 08.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260298 | telefón. poplatky 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,32 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260297 | VO podlimitnej zákazky Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 738,00 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260299 | údržba a servis výťahu IIQ UR28 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 1 143,53 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260300 | Oprava: oprava, servis knihársky doskovacý stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 260,76 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260296 | Vecné ceny pre futsalový turnaj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Victory Sport s.r.o. | 35774282 | 194,52 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260285 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 548,15 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260284 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 642,59 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260287 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 268,67 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260288 | spotreba vody 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 013,83 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260292 | údržba a servis výťahu 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 143,91 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260295 | Servis: knihárska linka HORIZON | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 130,38 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260293 | obsluha kotolne 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260286 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 453,67 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260294 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,33 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26030 | Ubytovanie ERASMUS Leipzig | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Leipzig-Residenz GmbH | 353711595 | 812,57 € | 04.05.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260280 | Zakladač s opirkou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALFA-ZETA, s.r.o. | 35944722 | 1 189,41 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260281 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 27,18 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260283 | údržba a servis výťahu 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy PN s. r. o. | 53544293 | 55,00 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260282 | Konfigurácia IP rozsahu PBX a MKT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA voice system solution, s. r. o. | 45587817 | 424,35 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260279 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 656,54 € | 30.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260278 | Pneumatiky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PNEUSVET s. r. o. | 36352161 | 62,27 € | 30.04.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| Z26029 | Pracovná cesta ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3GML DI FAMILY BUSINESS S.R.L. & C. S.A.S | 02864741208 | 457,50 € | 29.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra |