Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24020
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250501 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 300,79 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250503 | obsluha kotolne 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,30 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250505 | spotreba vody 06/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 697,09 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250504 | Polygraficky materiál UR97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 53,01 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250502 | údržba a servis výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allevat, s. r. o. | 46824685 | 221,40 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250506 | telefón. poplatky 06/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136,41 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250499 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 488,10 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250500 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 274,33 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250511 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tisk servis, spol. s r.o. | 56341709 | 444,20 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250498 | Služby civilnej ochrany 1 polrok 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 332,10 € | 03.07.2025 | 16.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0522/25 | objednávame u Vás biele drôtové hrebene | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DECS CONSULTING spol. s r.o. | 31322271 | 17,34 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0552/25 | Objednávame u Vás športové náradie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hegen Česko Sp. s.r.o. | 29389593 | 67,20 € | 02.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0520/25 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 316,27 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250497 | Oprava: automat G&J-Quartz 85 UR97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 694,95 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250495 | Otvorená škola UR46 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 224,10 € | 02.07.2025 | 07.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0521/25 | oprava - odstránenie havárie na wc | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Havarijná služba Olivová, s. r. o. | 36741566 | 98,40 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0517/25 | kontajner na komunálny odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 1 353,00 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 250496 | Oprava: kontrola nastavenia a premazanie GRAFOPRESOV UR97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 115,00 € | 01.07.2025 | 16.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z25010 | Prevoz auta po nehode | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KAJIĆ D. O. O. | 57845104557 | 2 000,00 € | 01.07.2025 | 07.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z25014 | Pracovná cesta: ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 429,20 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |