Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z25032 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPENAI IRELAND LIMITED | 4143435AH | 18,70 € | 15.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | ||||
| 0971/26 | objednávame u Vás likvidáciu odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 92,25 € | 15.01.2026 | 24.02.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0003/26 | Objednávame u Vás zabezpečenie výroby pohárov na ocenenie výhercov súťaží, podľa dohody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odborná škola priemyselných technológií | 56917309 | 285,00 € | 15.01.2026 | 24.02.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0963/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 31,10 € | 14.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0967/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 176,39 € | 14.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0968/26 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 134,13 € | 14.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 251016 | spotreba plynu 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 022,00 € | 13.01.2026 | 13.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 251018 | Elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 1 210,94 € | 13.01.2026 | 13.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0960/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 401,17 € | 13.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0961/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 15,10 € | 13.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0965/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 234,25 € | 13.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0966/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 138,10 € | 13.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 251017 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 736,52 € | 13.01.2026 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251013 | telefón. poplatky 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,89 € | 13.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251020 | poštovné 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 129,40 € | 13.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251012 | údržba a servis výťahu 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 13.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251019 | likvidácia odpadu - obalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,75 € | 13.01.2026 | 19.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 251015 | spotreba EE 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 7 882,61 € | 13.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 251014 | spotreba vody 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 391,65 € | 13.01.2026 | 05.02.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0962/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31366767 | 490,52 € | 13.01.2026 | 05.03.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |