Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230881 | Oprava vodovodnej prípojky UR415 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 25 447,12 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0944/23 | Počítače s príslušenstvom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 105,64 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0942/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 57,16 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230876 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 30,00 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230870 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 115,20 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0939/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 32,44 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0940/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 63,52 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0941/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 102,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0933/23 | Objednávame u Vás opravu a náhradné diely na knihársku linku KOLBUS. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 373,20 € | 20.12.2023 | 17.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0934/23 | Počítače s príslušenstvom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 338,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230873 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 111,00 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230869 | Oprava kuchyne UR409 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRANE, s. r. o. | 54419085 | 113 297,11 € | 19.12.2023 | 02.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230874 | "Oprava osvetlenia a elektroinštalácie v tlačovej hale" UR 477 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LORIME GARDEN s.r.o. | 52384578 | 62 400,00 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230877 | Výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 3 250,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0938/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 60,70 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0932/23 | Služby civilnej ochrany za druhý polrok 2023 od firmy Be-soft, a.s. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230868 | spotreba EE 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 505,19 € | 18.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230867 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 362,29 € | 18.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230866 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 45,72 € | 18.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230865 | Stravovacie poukazy 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 327,22 € | 18.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |