Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240956 | Kooperácia Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 211,90 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240953 | prenájom rohoží 07.10.24-03.11.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 71,14 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240958 | poštovné 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 532,00 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0848/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 611,80 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0847/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 87,64 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0846/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 84,41 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0844/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 158,22 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240957 | spracovanie miezd 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 856,00 € | 12.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240955 | Spotreba plyn 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 037,00 € | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240951 | 190.sk (.sk doména) 23.11.24 - 23.11.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0845/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 166,31 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0843/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 318,26 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0842/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 76,64 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0841/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 899,69 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0837/24 | Obnovenie certifikátu č. 202407970 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Disig | 35975946 | 108,00 € | 11.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0836/24 | Servis kotlov Viessmann Vitocrossal 200, servis plynových horákov Weishaupt,profilaktická prehliadka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 996,00 € | 11.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 240943 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 484,03 € | 08.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240947 | telefón. poplatky 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 218,62 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240949 | Revitalizácia športových plôch. UR128 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MARO, s.r.o. | 36407020 | 65 881,66 € | 08.11.2024 | 22.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240941 | údržba VT 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |