Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0062/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 25,52 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0063/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,40 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0064/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 166,12 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240053 | Lenovo Legion T5, klavecnisa+myš, monitor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 11 990,87 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240055 | Oprava: dodávka dielov pre knihárske stroje HORIZON a PERFECTA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 265,56 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0058/24 | korková nástenka 1200x900 mm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 58,80 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0059/24 | Výkon činnosti stavebného dozoru na r. 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 9 768,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0055/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie 100 ks papierových tašiek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 33,27 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0056/24 | Objednávame megafón NEDIS MEPH200WT - 4ks z Alzy, s.r.o. pre potreby evakuácie. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 148,94 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0057/24 | darčekové poukážky pre žiakov za účasť na Olympiáde v anglickom jazyku. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 30,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0061/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 74,07 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0067/24 | darčekové poukážky pre žiakov za výborný prospech v I. polroku šk. roku 2023/2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 160,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 240049 | Papierová taška FOTO brigáda,Print Star,Packaging | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 33,27 € | 24.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240041 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 380,84 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24/0004 | poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 08.02.24-08.02.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 997,51 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240038 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240045 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 284,28 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240039 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 205,56 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240044 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 153,68 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240043 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 257,88 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra |