Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0476/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 379,94 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0482/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 402,10 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0477/24 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 403,20 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240561 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 379,94 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240557 | prenájom tlačiarne 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 244,02 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240560 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 346,90 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240556 | poštovné 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 820,40 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240559 | spotreba plyn 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 650,93 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240558 | spotreba plyn 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 978,00 € | 10.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240553 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 481,12 € | 07.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0472/24 | chladnička Gorejne RB413EPW4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 271,90 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0470/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 54,66 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0469/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 83,08 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0468/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 481,12 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0471/24 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 597,60 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 240555 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 192,00 € | 07.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240554 | Seminár: Správa registratúry a archív organizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108,00 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240546 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 733,94 € | 06.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240552 | Stravovacie poukazy 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 510,47 € | 06.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240551 | revízia výťahov II Q 2024 (dvoj-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 06.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |