Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24811
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0962/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31366767 | 490,52 € | 13.01.2026 | 05.03.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0957/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 403,58 € | 12.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0958/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 515,45 € | 12.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0959/26 | Objednávame u Vás príslušenstvo k telefonu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 50,30 € | 12.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0955/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 60,68 € | 12.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0951/26 | Objednávam zabezpečenie služby odvozu odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 65,44 € | 12.01.2026 | 10.02.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 251007 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 430,67 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 260001 | telefón. poplatky 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,13 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 260002 | Súťaž: viaclistový nástenný kalendár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251008 | likvidácia odpadu - čerpanie laoača tukov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 258,30 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 251006 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 394,57 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0956/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 417,02 € | 09.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0953/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 61,32 € | 09.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0954/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 625,10 € | 09.01.2026 | 15.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 251009 | PHM 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 151,05 € | 09.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251010 | prenájom tlačiarne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 85,34 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 251011 | prenájom tlačiarne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 154,28 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 251000 | prenájom rohoží 01.12.25-28.12.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,23 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251002 | prenájom tlačiarne 12/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 621,10 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251003 | prenájom tlačiarne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 37,37 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra |