Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0186/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 144,36 € | 11.03.2025 | 11.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0185/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 273,40 € | 11.03.2025 | 11.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0184/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 57,58 € | 11.03.2025 | 11.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0183/25 | objednávame u Vás demineralizovanú vodu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,33 € | 11.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250160 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 448,69 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250157 | Vstupenky MOJŽIŠ ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 346,50 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250158 | Servis: šikmá schodisková | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 332,10 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250159 | Kancelarsky potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 43,87 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250162 | spotreba vody 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 012,77 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 0180/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 72,49 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0182/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 905,74 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0181/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 228,22 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0178/25 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 053,66 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250155 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 139,23 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250154 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 77,35 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250156 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 807,62 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250153 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 604,79 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0179/25 | Výmena radiátorových ventilov v objekte budovy teoretického vyučovania a realizácia riadiaceho systému | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 41 485,13 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0177/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 807,62 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0175/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 81,37 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |