Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24534
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0730/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 58,45 € | 13.10.2025 | 14.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0732/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 308,03 € | 13.10.2025 | 14.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0733/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 395,71 € | 13.10.2025 | 14.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0734/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 158,49 € | 13.10.2025 | 14.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0735/25 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb, ktoré budú použité v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 458,20 € | 13.10.2025 | 14.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0731/25 | Objednávam zabezpečenie služby odvozu odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 128,29 € | 13.10.2025 | 20.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250761 | Oprava: výmena šachtových dverí v stnici 1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 10 091,51 € | 10.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0728/25 | sedací vak Verona - 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mobelix SK, s. r. o. | 35903414 | 119,30 € | 10.10.2025 | 14.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0727/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 403,55 € | 10.10.2025 | 14.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0726/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 78,48 € | 10.10.2025 | 14.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250758 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 097,97 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250757 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 55,17 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250759 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,33 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250760 | spotreba EE 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 5 811,75 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250754 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 137,70 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250762 | telefón. poplatky 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,54 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250755 | prenájom tlačiarne 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 201,80 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250756 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -98,77 € | 10.10.2025 | 18.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250753 | spotreba plynu 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 620,47 € | 09.10.2025 | 09.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0721/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 52,80 € | 09.10.2025 | 14.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |