Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0367/24 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,08 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0368/24 | Objednávame u Vás lamino č.z:112/24, Just.revue č.4,lamino matt, 32x45 cm,400th č.z:95/96/24, matemetika 1+3,lamino lesk, 1050 th,45x64cm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 138,78 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240448 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 663,42 € | 03.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240450 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 318,48 € | 03.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 24/0013 | daň z nehnuteľnosti 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 333,62 € | 03.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240443 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 890,63 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0376/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 635,26 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0375/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 50,24 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0374/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 462,50 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240446 | Dialničná známka 365 dňová BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 60,00 € | 02.05.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0363/24 | Objednávame dopravné služby Bratislava-Taliansko-Bratislava u firmy Turancar Travel, s.r.o. v hodnote 3500 eur, na odbornú jazykovú exkurziu, ktorá sa uskutoční v termíne 8.5.-11.5.2024. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Turancar Travel | 55028241 | 3 500,00 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0361/24 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 263,51 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0362/24 | Objednávka na prenájmov pre stroje Kyocera M3645idn podľa dohody. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 38,64 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240442 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 743,67 € | 02.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240444 | prenájom tlačiarne 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 520,33 € | 02.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240445 | prenájom tlačiarne 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 38,64 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0358/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 57,90 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0364/24 | Náhradný diel - Držiak noža T23-125 - 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o. | 35710284 | 36,00 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0365/24 | Náhradné diely na traktor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o. | 35710284 | 112,00 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0372/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 327,20 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |