Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220591 | poštovné 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 43,20 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220593 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0656/22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 103,20 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0650/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 88,81 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0651/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 67,40 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0652/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 173,09 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0653/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 771,64 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220595 | Oprava EPS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 500,00 € | 12.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220590 | údržba a opravy výťahov 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220589 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 453,60 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220586 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 297,00 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220587 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 667,20 € | 09.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220581 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 720,34 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220580 | prenájom kopírky 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 268,14 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220579 | telefón. poplatky 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,99 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220582 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 85,00 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220585 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 807,33 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220588 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 952,80 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220583 | Pomôcky na upratovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 881,10 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0648/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 338,61 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |