Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0091/21 | Objednávam zabezpečenie menu boxov na výdaj stravy v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 50,20 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210118 | telefon.poplatky 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 138,37 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| Z21008 | preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BOOKTRANS s.r.o. | 26879981 | 73,50 € | 09.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210114 | prenájom kopírky 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 93,83 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210111 | Notebook Acer 2ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRESMONT-CSS | 36340537 | 1 432,76 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210113 | údržba VT 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210112 | CleanMail domain hosting service do 02/2022 polygraficka.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210115 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,53 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210117 | prenájom rohoží 01.02.2021-28.02.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210119 | údržba a opravy výťahov 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210120 | spotreba vody 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 024,32 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210116 | PHM 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 145,93 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210121 | stravovacie poukazy 1-2/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 509,39 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 0089/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 48,86 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0090/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 26,68 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0086/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu 1: Quatro matt,150g,SB,750th 2: LH- PLEST 30 650x530/60, 180ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 537,48 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210110 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 85,75 € | 05.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210109 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 41,45 € | 05.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| Z21007 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 200,00 € | 04.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| Z21006 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 602,00 € | 04.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra |