Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0744/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 32,40 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0743/21 | Odstránenie závad z revízie HP, HV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 418,00 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210790 | prepravné služby BA-BB-BA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 440,64 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210796 | telefon. poplatky 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,52 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 0737/21 | Modernizácia kamerového systému prepojeného s dátovým serverom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 24 138,00 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0739/21 | Objednávame u Vás Roll-Banner Milano 85 cm DIAMI085P 5,0000 ks GD-PolyFlat Display Banner, biela/šedá, 0,4000 rol 320 micron PGS-3230 0,914x30m | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s.r.o | 31325611 | 157,37 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Roman Šíp | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210789 | Poradenstvo VO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 90,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210791 | údržba VT 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210786 | oprava - servis konvektomatu Rational | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 206,71 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210785 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 194,68 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210780 | prenájom kopírky 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 123,14 € | 07.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210787 | obsluha kotolne 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210795 | revízia výťahov povinná po 6r. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 1 782,19 € | 07.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210781 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 145,63 € | 07.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 0732/21 | Objednávame u Vás lamino lesk č.z:205/21,Eurofondy,3100 th, 32x45cm,lamino lesk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 186,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0738/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,15 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0740/21 | Objednávam zabezpečenie zberu a vývozu odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210778 | kooerácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 462,95 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210782 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 82,13 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210784 | telefon. poplatky 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 101,09 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |