Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0048/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu 1: VULKAN COMBO PLUS ofsetová guma 666x560x1,95/P perforovaná, 1 kus 2:70 g/BO,45x64cm, 28 000 th/paleta/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 672,31 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0066/21 | Objednávam zabezpečenie smažiacej panvice Offcar 990el. a jej dopravu a montáž pre účely školskej jedálne. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 4 469,04 € | 10.02.2021 | 02.03.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210058 | oprava CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 810,80 € | 09.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210051 | Respirátory | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vineria, s. r. o. | 36309591 | 343,20 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210061 | spotreba EE 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 431,50 € | 09.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210063 | spotreba vody 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 718,38 € | 09.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210062 | telefon. poplatky 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 218,33 € | 09.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210082 | členské SOPK 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 09.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 0049/21 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 226,30 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0059/21 | Objednávame u Vás adaptér AXAGON RVH-vgan-vga | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 9,60 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Objednávka | |||||
| 0047/21 | Objednávame u Vás opravu knihárskej znášačke | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31366767 | 163,20 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210054 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 31,89 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210055 | obal na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 36,74 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210047 | údržba VT 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210052 | Vema -programové vybavenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210049 | prenájom kopírky 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 87,39 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210048 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210056 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 36,37 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210053 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 94,84 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210060 | spotreba plynu 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 422,84 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra |