Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25479
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230064 | údržba a opravy výťahov 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230067 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 488,10 € | 08.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230065 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 535,90 € | 08.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230069 | LV - 2023 - dotácia UR11 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra Invest | 51182602 | 7 800,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| Z23005 | reklama 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 128,38 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0097/23 | Objednávame u vás Silux 20 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 59,52 € | 08.02.2023 | 23.02.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0098/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 67,30 € | 08.02.2023 | 23.02.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0099/23 | Objednávam zabezpečenia potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 209,10 € | 08.02.2023 | 23.02.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230063 | prenájom kopírky 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 126,34 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0004 | Poistenie: PZP+Havarijné+osb 07.02.23-06.02.24 Renault | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 490,31 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230061 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 21,60 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230062 | údržba VT 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| Z23004 | predplatné časopisu BRIDGE 09/22-06/22 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BRIDGE PUBLISHING HOUS INTERNATIONAL | 01748602 | 65,00 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0093/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 535,90 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0094/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 58,32 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0095/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 150,96 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0096/23 | odber a analýza odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,00 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0092/23 | Objednávame časopis Bridge,10 mesiacov x 4 odberatelia, obdobie 9/2022-6/2023. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BRIDGE PUBLISHING HOUS INTERNATIONAL | 01748602 | 65,00 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230059 | PHM 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 166,24 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230060 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 294,92 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra |