Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0337/22 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 766,80 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 220282 | Pomôcky na upratovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 873,48 € | 22.04.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220281 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 401,51 € | 22.04.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0336/22 | Objednávame u Vás č.z: 96/22,Právny obzor,45x64 cm,lamino matné,125th č.z: 91/22,Ekonomika,45x64 cm,lamino lesk,400th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 56,70 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0338/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 23,04 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0339/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 32,07 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220278 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 366,64 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220276 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 632,68 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220279 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 226,93 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0334/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 46,81 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0335/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 101,40 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0328/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 558,16 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0323/22 | Objednávame u Vás lamino lesk č.z: 70/22,Publikácia,32x45, 130th, lamino lesk č.z: 72/22,Plagáty,32x45, 15th, lamino lesk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 10,56 € | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0322/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 62,04 € | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0326/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 632,68 € | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0327/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 366,64 € | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220275 | Tlačiareň HP Laser Jet M227FDW | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 399,00 € | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220272 | spracovanie miezd 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 720,00 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220277 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 851,20 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220274 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 736,80 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |