Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200856 | údržba a opravy výťahov 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200860 | spotreba vody 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 988,94 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200861 | spotreba EE 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 395,22 € | 13.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200857 | telefon. poplatky 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,81 € | 13.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 0005/21 | Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 32,33 € | 13.01.2021 | 20.01.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0012/21 | Objednávame na rok 2021 jeden kus výtlačku z každého čísla periodika Civilná ochrana, ročné predplatné 7,09 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 13.01.2021 | 20.01.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0001/21 | Výkopové práce, betonáž, uloženie kabeláže pre automatickú závoru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 1 620,00 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 200855 | PHM 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 129,58 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 210001 | spracovanie miezd 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 728,00 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 0004/21 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu kuchynského odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 16,80 € | 11.01.2021 | 20.01.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0002/21 | Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu 1:135g/matný, 45x64cm, SB, 5000th 2:300g/lesk, 45x64cm, SB, 1000th 3:100g/matný, 45x64cm, SB,6000th 4:200g/matný,45x64cm, SB, 1000th 5:samoprepis, CB biely, 45X64cm,2000th 6:samoprepis, CFB biely, 45x64cm,1000ht 7:samoprepis, CF biely, 45x64cm,1000th 8:samoprepis, CF modrý, 45x645cm, 1000th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 726,86 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210847 | telefon. poplatky 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,09 € | 10.01.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 200854 | Prenájom rohoží 30.11.2020-31.12.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,14 € | 08.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 0809/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 20,46 € | 08.01.2021 | 20.01.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0810/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 34,35 € | 08.01.2021 | 20.01.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0811/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,56 € | 08.01.2021 | 20.01.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200859 | telefon. poplatky 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 102,01 € | 07.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 210003 | obsluha kotolne 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210002 | Prehliadka EPS, revízia ústredne MHU 103, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 0813/21 | Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 38,18 € | 05.01.2021 | 20.01.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |