Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210813 | Modernizácia kamerového systému UR447 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 24 138,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| Z21019 | Servisné služby na stroji | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 39,31 € | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| Z21018 | Servisné služby na stroji | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 1 193,84 € | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210816 | PO- čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 0756/21 | Objednávame u Vás 1 navalovací valec od vlhčenia priemer 59, číslo: 0958297 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 175,32 € | 16.12.2021 | 21.01.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210812 | Monitor EIZO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SAEMZO s.r.o. | 52770770 | 1 302,51 € | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210814 | Samonosná posuvná brána s kamer. sytémom UR 159 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 11 665,97 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210811 | poštovné 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 199,90 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210815 | Činnosť stavebného dozoru - UR ? | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 566,80 € | 15.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210808 | spotreba vody 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 261,80 € | 15.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 0754/21 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0755/21 | Objednávame u Vás na servis stroja PERFORMA 66 - 640199 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 570,00 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210806 | spotreba EE 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 414,81 € | 14.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 0753/21 | stolička | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asko-Nábytok, s.r.o. | 35909790 | 59,80 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0752/21 | Služby civilnej ochrany od firmy Be-soft,a.s.,v zmysle zmluvy č. 201607-70-CO a dodatku č. 3, za druhý polrok 2021. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0769/21 | Objednávame u Vás účasť na odbornom seminári "Novela zákona o VO". | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 14.12.2021 | 11.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210799 | SBOX Wireless Presenter ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 67,56 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210798 | spracovanie miezd 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 872,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210797 | služby CO 7-12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210805 | Prenájom rohoží 11.11.2021-07.12.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra |