Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 97,24 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0004/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 83,16 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0005/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 342,99 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0011/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 260,67 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0007/22 | Objednávame u Vás servis vyvolávacieho automatu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 614,40 € | 10.01.2022 | 21.01.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0008/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1,1.2022 pre polygrafickú výrobu ofsetová guma, Vulcan Combo 66,6x560, perforovaná, 4 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 50,61 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0007/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 630,16 € | 07.01.2022 | 14.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0008/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 80,71 € | 07.01.2022 | 14.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0009/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 157,94 € | 07.01.2022 | 14.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0010/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 34,65 € | 07.01.2022 | 14.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210841 | prenájom rohoží 06.12.2021-31.12.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,26 € | 05.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210840 | PHM 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 294,64 € | 05.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210844 | údržba VT 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 990,00 € | 05.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220004 | obsluha kotolne 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220003 | telefon. poplatky 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 97,66 € | 05.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210845 | Školenie " Novela zákona o VO" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 03.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0004 | PZP BL 119 RM od 9.1.2022 do 8.1.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 151,76 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0003 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2022 do 9.1.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 345,00 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0002 | PZP BA 840 RH od 1.1.2022 do 31.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 01.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210836 | Servisná prehliadka - výmena peľového čističa, čistenie bŕzd BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 409,79 € | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra |