Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 329,33 € | 25.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220045 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 399,41 € | 25.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 0063/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 27,40 € | 25.01.2022 | 27.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0064/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 77,00 € | 25.01.2022 | 27.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0073/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 468,28 € | 25.01.2022 | 01.02.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0058/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu. TWIL-IVORY/02/, 120g,72x100 cm,5th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 372,37 € | 25.01.2022 | 01.02.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220044 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 376,10 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 0062/22 | Objednávam zabezpečenie potravín , ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 37,76 € | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0059/22 | Objednávam zabezpečenie potravín , ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 123,13 € | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0060/22 | Objednávam zabezpečenie potravín , ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 115,52 € | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0061/22 | Objednávam zabezpečenie potravín , ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 44,77 € | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220032 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 117,00 € | 21.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 0057/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 376,10 € | 21.01.2022 | 27.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0054/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 106,24 € | 21.01.2022 | 27.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0055/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 118,80 € | 21.01.2022 | 27.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0056/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 119,15 € | 21.01.2022 | 27.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220857 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 70 653,30 € | 21.01.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220029 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,66 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220030 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 144,00 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220031 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 6,60 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |