Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0174/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 194,16 € | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0175/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 86,79 € | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0176/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,45 € | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0227/21 | Objednávam zabezpečenie čistenia lapača tukov a zhodnotenie odpadov pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 14.05.2021 | 01.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210234 | spracovanie miezd 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 704,00 € | 13.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210233 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 95,70 € | 13.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210232 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,25 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 0170/21 | revízia komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 13.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0172/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 57,29 € | 13.05.2021 | 18.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210231 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 38,52 € | 12.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 0167/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,25 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0177/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 286,23 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0165/21 | Objednávame u Vás PC s príslušenstvom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 328,40 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0166/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 67,57 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0168/21 | Objednávame u Vás: - kontajner na komunálny odpad - 1 ks - kontajner na zelený odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 540,00 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210236 | spotreba vody 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 621,97 € | 11.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210238 | telefon. poplatky 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,15 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210240 | spotreba EE 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 071,19 € | 11.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 0163/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 40,38 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0162/21 | Objednávame u Vás farbu čiernu 20 kg. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |