Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210271 | čerpadlo Grundfos Magna oprava kúrenia - UR 136 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 2 100,00 € | 26.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 0222/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 48,23 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0224/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 59,40 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0217/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 804,68 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0216/21 | Objednávame u Vás servis vyvolávacieho automatu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 1 077,60 € | 26.05.2021 | 28.06.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210260 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 237,47 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210274 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 344,78 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210273 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 488,04 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210266 | Prenájom kopírky 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 280,35 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210276 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 64,97 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210267 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 378,05 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210269 | Gemalto IDBridge CT31 čítačka kariet | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 20,64 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210275 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 252,69 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 0211/21 | Objednávame u Vás čítačku kariet | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 20,64 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0213/21 | Objednávam zabezpečenie potravín ,ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 88,15 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0214/21 | Objednávam zabezpečenie potravín ,ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 64,97 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0215/21 | Objednávam zabezpečenie potravín ,ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 33,76 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0209/21 | Objednávame u Vás baterky APC-3V, 7ks do tlačového stroja KBA Performa66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 110,00 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0212/21 | Objednávam zabezpečenie potravín ,ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,72 € | 25.05.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210263 | Klinový remeň nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o. | 35710284 | 30,00 € | 24.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra |