Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0266/21 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu kuchynského odpadu pre potreby školskej jedálne. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 09.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0267/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 45,44 € | 09.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0270/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 90,20 € | 09.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0271/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 479,90 € | 09.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210308 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 30,29 € | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210320 | údržba a opravy výťahov 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210319 | spotreba vody 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 215,74 € | 08.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210318 | telefon. poplatky 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,99 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210315 | spotreba EE 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 188,56 € | 08.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 0261/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 37,95 € | 08.06.2021 | 09.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0253/21 | Výmena potrubí stúpačiek zdravotechniky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 87 703,66 € | 08.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0260/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 28,17 € | 08.06.2021 | 09.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0254/21 | Objednávame u Vás opravu stroja heidelberg | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 60,00 € | 08.06.2021 | 09.07.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210299 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 259,20 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210298 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 64,80 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210297 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 208,99 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210307 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 592,55 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210305 | prenájom kopírky 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 129,85 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210303 | telefon.poplatky 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 104,60 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210306 | PHM 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 299,26 € | 07.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra |