Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220160 | spotreba EE 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 997,88 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220162 | telefon. poplatky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,04 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220147 | telefon.poplatky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 106,33 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0182/22 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HARTMANN-RICO spol. s r.o. | 31351361 | 435,60 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0197/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 144,00 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0198/22 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 92,40 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0191/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 68,02 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0192/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 91,53 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220145 | údržba VT 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220163 | spotreba plynu 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 560,94 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220217 | projektová dokumentacia - rekonštrukcia a investičná podpora COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 38 028,00 € | 08.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220140 | prenájom kopírky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 716,79 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0186/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 44,29 € | 07.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0187/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 22,50 € | 07.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0188/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 133,32 € | 07.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0189/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 111,11 € | 07.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220149 | prenájom kopírky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 112,38 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220146 | Stieracie lišty na stroj BOHMAN | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 183,60 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220139 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 93,72 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220150 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 63,25 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |