Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0294/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 69,60 € | 16.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0295/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 113,44 € | 16.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210330 | poštovné 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 186,80 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210328 | Zyxel GS-108S 8-port | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 120,00 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210329 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 327,33 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210326 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 3,60 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 0279/21 | Objednávame u Vás lamino lesk č.z: 123+124/21, Matematika 3+4 ročník 45x64, 2100 th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 183,96 € | 15.06.2021 | 28.06.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0278/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 964,28 € | 15.06.2021 | 28.06.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0280/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 24,57 € | 15.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0281/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 12,69 € | 15.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0282/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,78 € | 15.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0283/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 106,92 € | 15.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210321 | Výbavenie do telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 962,90 € | 14.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210325 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 279,46 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210324 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 479,90 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210323 | Zber a odvoz odpadu 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210317 | spotreba plynu 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 998,35 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210322 | HP ProLiant ML 110 G10 4208 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Aston ITM, spol. s r.o. | 35691531 | 3 184,80 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210327 | opravy - vyčistenie a profytlaktika automatu "GLUNZ A JENSEN-CTP" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 1 077,60 € | 14.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 0275/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 46,98 € | 14.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |