Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181/21 | Objednávame u Vás demineralizovanú vodu, 6 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,64 € | 18.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0185/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 14,75 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0186/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 105,27 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0203/21 | batéria ND T-CSB GP 12/V/17 AH (do traktora) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o. | 35710284 | 73,50 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210237 | Školenie Archívnictvo a registratúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 36,06 € | 17.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210246 | poštovné 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 110,15 € | 17.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0020 | Poistenie majetku 1.6.2021-31.8.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 645,32 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,45 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210239 | spotreba plynu 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 175,82 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210242 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 7,51 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210289 | LED Televízor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 1 005,25 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210245 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 197,06 € | 17.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210272 | oprava kanalizačného potrubia UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 984,00 € | 17.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 0178/21 | Objednávame u Vás zabezpečenie nákupu kamerového systému a periférnych zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 6 000,00 € | 17.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0182/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 18,88 € | 17.05.2021 | 18.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0183/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 197,06 € | 17.05.2021 | 18.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0184/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 11,44 € | 17.05.2021 | 18.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0187/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 305,25 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0180/21 | Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu 80g/BO,45X64,SB,4palety 250g/ONL,45x64,SB,2000th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 367,46 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0173/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 26,15 € | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |