Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25479
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230200 | Seminár: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 37986635 | 47,00 € | 11.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0243/23 | Objednávame u Vás zabezpečenie 100 ks papierových tašiek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 33,27 € | 06.04.2023 | 06.04.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230189 | PHM 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 425,57 € | 05.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230188 | spotreba vody 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 404,06 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230196 | obsluha kotolne 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230191 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230190 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 498,74 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230195 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 91,20 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230193 | telefón. poplatky 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 111,90 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230194 | údržba a opravy výťahov 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230197 | údržba VT 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230192 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 671,42 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0242/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 40,29 € | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230187 | Oprava kotla K6100 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 92,40 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0241/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 671,42 € | 04.04.2023 | 06.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0238/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 60,77 € | 04.04.2023 | 06.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0239/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 154,92 € | 04.04.2023 | 06.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0240/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 04.04.2023 | 06.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230186 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 628,46 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230185 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 474,81 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |