Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24115
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150272 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 86,40 € | 13.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150276 | stravné lístky 200 ks, provízia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 655,36 € | 13.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150273 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 233,35 € | 13.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150274 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 41,34 € | 13.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150275 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 64,44 € | 13.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150270 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 34,40 € | 13.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150271 | protokoly - vonkajšie vplyvy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 960,00 € | 13.03.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150268 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEBEL SK, s.r.o. | 31598897 | 624,00 € | 13.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150267 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 13.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150269 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 163,38 € | 13.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150266 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 281,83 € | 13.03.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 0250/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 80,06 € | 13.03.2015 | 31.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0252/15 | UV LAK 1. DPH č.3/15 čZ:113/15 530KS = 22,26€ =0,035/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 18,55 € | 13.03.2015 | 01.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0247/15 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,38 € | 13.03.2015 | 08.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0249/15 | Lamino lesklé 1. Hovory 360 ks 58x34,=0,05/ks =21,60€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 18,00 € | 13.03.2015 | 13.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0248/15 | Objednávame si u Vás potraviny: ovocie,zeleninu, mliečne výrobky,mäso, mäsové výrobky a cukrovinky, podľa priloženého dodacieho listu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 317,42 € | 13.03.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150261 | telef.poplatky 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,98 € | 12.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150260 | poštovné 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 174,05 € | 12.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150263 | ubytovanie, strava LVK - inštruktori | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 501,00 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150265 | doprava inštruktorov - LVK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Terézia Hrbáňová | 46406751 | 69,00 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra |