Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0063/15 | Objednávame u Vás nealkoholické nápoje do bufetu ŠJ v mesiaci január 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 127,14 € | 19.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0064/15 | Objednávame u vás potravinový tovar na 20.1.2015.Mliečne výroblky,mäsové výrobky, cukor, ovocie, zeleninu, mrazenú zeleninu podľa priloženého dodacieho listu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 122,54 € | 19.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150024 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,92 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150025 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 40,03 € | 19.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21141487 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 16.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 0047/15 | Objednávame si u Vás čerstvé mäso a mäsové výrobky v 4.týždni 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 324,79 € | 16.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0049/15 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 331,20 € | 16.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0050/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 239,90 € | 16.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0044/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar:mliečne výrobky, mäsové výrobky, mrazený kel 16kg, cukrovinky, ovocie, zeleninu,koreniny,podľa priloženého dodacieho listu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 441,60 € | 16.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0045/15 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar:Hygienické vreckovky 16x50ks, handra na riad 50ks, špongia na riad 50ks, kovové drôtenky 12ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 31,04 € | 16.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0046/15 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar:prášok na pranie 10kg ,Savo 5l 2ks a mazľavé mydlo 10kg. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 33,36 € | 16.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0048/15 | Objednávame si u Vás v druhej dekáde januára 2015: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 27,00 € | 16.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150022 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 196,13 € | 16.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150019 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 525,62 € | 15.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150020 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,00 € | 15.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 22150003 | poistenie podnikateľských rizík 02/2015-07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 326,78 € | 15.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150021 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 125,40 € | 15.01.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 0040/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 55,25 € | 15.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 21150012 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 267,38 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150013 | spracovanie miezd 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 540,00 € | 15.01.2015 | Faktúra |