Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150087 | polygrafický materiál - fólia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 58,32 € | 02.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150086 | ND - motor dopravníka, servis, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 633,00 € | 02.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150085 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 131,92 € | 02.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150083 | členský príspevok SOPK 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 199,00 € | 02.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150084 | prenájom rohoží 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 02.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150080 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 187,50 € | 02.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0104/15 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v prvej dekáde mesiaca február 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 85,76 € | 02.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0105/15 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v prvej dekáde mesiaca február 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 94,45 € | 02.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0106/15 | Objednávame si u Vás bagety na 3.2.2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 132,15 € | 02.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0107/15 | Objednávame si u Vás zákusky a šaláty v prvej dekáde mesiaca február 2015, podľa priložených dodacích listov. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 37,00 € | 02.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0109/15 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 64,09 € | 02.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150116 | Elektrická energia 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 216,80 € | 31.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150079 | platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 396,00 € | 30.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150078 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 130,97 € | 30.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150049 | platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 518,40 € | 29.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150091 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 29.01.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150077 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 265,01 € | 29.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150076 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 349,84 € | 29.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150075 | telef.poplatky 01/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 29.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0096/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kaufland Slovenska republika v.o.s | 35790164 | 19,02 € | 29.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka |