Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24115
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150310 | oprava chladiaceho boxu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Pohančenik | 17398665 | 45,60 € | 25.03.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 0300/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 6,13 € | 25.03.2015 | 01.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0297/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 112,00 € | 25.03.2015 | 10.04.2015 | Objednávka | ||||||
| 0294/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 47,93 € | 25.03.2015 | 13.04.2015 | Objednávka | ||||||
| 0299/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 120,34 € | 25.03.2015 | 13.04.2015 | Objednávka | ||||||
| 0296/15 | objednávka na pranire a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 79,92 € | 25.03.2015 | 21.04.2015 | Objednávka | |||||
| 21150309 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 60,28 € | 24.03.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150307 | oprava - Viktoria 820 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 32,00 € | 24.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150308 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 223,07 € | 24.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150306 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 847,48 € | 24.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150305 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 874,14 € | 24.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 0292/15 | Objednávka na1. Grafické spracovanie podkladov pre tlač a zalomenie za koncepcia byt. politiky. 1ks =655,00€2. Katalogvčera,dnes,zajtra V-1 ŠPUFormát: DL ´= 30ks ´= 2,34€/ks3.Skladačka KŠBP A4 /A5 1ks =50,00 € Termín: 25.3.2015 o9,00hod. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 776,25 € | 24.03.2015 | 31.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0289/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar, podľa priloženého dodacieho listu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 297,31 € | 24.03.2015 | 01.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0290/15 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 297,31 € | 24.03.2015 | 01.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0298/15 | objednávame si u Vás vyhotovenie ROLL-UP,85*200cm s tlačou 1ks = 53,55 € | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MADNESS ADVESTISING k.s. | 47852453 | 53,55 € | 24.03.2015 | 01.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0293/15 | Objednávka. 1.Dorezova lišta 16x16x1324 šeda 5ks 2.Farba č,308 2,50kg | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 147,05 € | 24.03.2015 | 09.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0291/15 | Objednávame si u Vás bagety 50ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 47,50 € | 24.03.2015 | 10.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0288/15 | Objednávame si u Vás pranie obrusov: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 36,85 € | 24.03.2015 | 10.04.2015 | Objednávka | |||||
| 21150300 | hospodárske noviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 196,71 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21150303 | papier, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 294,07 € | 23.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra |