Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24115
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150367 | poštovné 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 138,55 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150369 | dodávka vody 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 531,77 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150370 | spotreba EE 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 907,50 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150366 | papier, fólie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 840,78 € | 13.04.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150380 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 331,20 € | 13.04.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 0337/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 821,75 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Objednávka | ||||||
| 0341/15 | Objednávame u Vás tlač Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. | 35926376 | 31,90 € | 13.04.2015 | 13.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0338/15 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 117,30 € | 13.04.2015 | 17.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0339/15 | Objednávame si u vás mrazenú zeleninu: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 14,30 € | 13.04.2015 | 17.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0340/15 | Objednávame si u Vás chladené a mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 258,05 € | 13.04.2015 | 17.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0389/15 | Objednávame Televízor Samsung UE - 2 kd | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 478,34 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0348/15 | Objednávame si u Vás čerstvé mäso a mäsové výrobky v 16.týždni 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 208,62 € | 13.04.2015 | 24.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0342/15 | Objednávame si u Vás pracovnú obuv pre pracovníčky kuchyne SOŠ Polygrafická. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bormis s.r.o. | 36747378 | 38,74 € | 13.04.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150362 | programové vybavenie počítačov + inštalácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 735,20 € | 10.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150363 | údržba VT 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 074,00 € | 10.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150345 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTER PRINT, spol s r.o. | 35680474 | 1 176,00 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150365 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,82 € | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150360 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 861,98 € | 10.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150364 | antivirus Eset - do 23.3.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 10.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150361 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 212,76 € | 10.04.2015 | Faktúra |