Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0236/15 | Objednávame si u vás čerstvú zeleninu na 12.3.2015: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 49,80 € | 11.03.2015 | 27.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0239/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 537,00 € | 11.03.2015 | 27.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0243/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 315,14 € | 11.03.2015 | 27.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0237/15 | Lamino lesklé1. Dve v tom čz:104/15Polep =.600ks 53x33 =0,053/ks 38,16€Prebal =550ks 64x33 = 0,064/ks 42,24€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 67,00 € | 11.03.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150240 | telef.poplatky, ISDN 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,85 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 415,12 € | 10.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150242 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 262,31 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150243 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 67,06 € | 10.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150244 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 244,38 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150238 | údržba VT 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 062,00 € | 10.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150239 | servisné práce CleanMail domain hosting | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150237 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 312,17 € | 10.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150236 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 738,68 € | 10.03.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 0229/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 179,30 € | 10.03.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0231/15 | Objednávame si u Vás stravovacie kupóny v nominálnej hodnote 3,20 EUR v počte 200ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 640,00 € | 10.03.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0232/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 112,00 € | 10.03.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0233/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 194,46 € | 10.03.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0234/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 22,90 € | 10.03.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0230/15 | Žiadame Vás o vyúčtovanie nespotrebovaných kupónov, podľa priloženej prílohy v počte 119 ks a v nominálnej hodnote 3,15 ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -374,85 € | 10.03.2015 | 27.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0241/15 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 2.dekáde mesiaca marec 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 185,80 € | 10.03.2015 | 27.03.2015 | Objednávka |