Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150259 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 27,48 € | 12.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150258 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 36,72 € | 12.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 0244/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 25,00 € | 12.03.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0245/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 105,07 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Objednávka | |||||
| 21150254 | spotreba plynu 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 326,80 € | 11.03.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150245 | telef.poplatky 02/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,66 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150246 | telef.poplatky 02/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,48 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150247 | telef.poplatky 02/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,29 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150248 | telef.poplatky 02/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,38 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150249 | telef. poplatky 02/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,09 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150250 | telef.poplatky 02/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,50 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150251 | telef.poplatky 02/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,14 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150252 | telef.poplatky 02/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,17 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150253 | odvoz odpadu 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150257 | odborná stáž žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 650,00 € | 11.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150256 | oprava vozidla BA 346 DV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 97,32 € | 11.03.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150255 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 168,88 € | 11.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 0235/15 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prachar s.r.o. | 36361542 | 0,00 € | 11.03.2015 | 11.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0238/15 | UV LAK 1.Právo pre ropo č.3/15 čz:107 =570ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 0,00 € | 11.03.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0240/15 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne HP DJ 110 PlusBlack - 1 ksColor - 1 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 72,00 € | 11.03.2015 | 26.03.2015 | Objednávka |