Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014/15 | Objednávame si u Vás igelitové tašky 50ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 9,50 € | 04.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151191 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 04.12.2015 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21151190 | oprava SDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 589,42 € | 04.12.2015 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21151200 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 233,48 € | 04.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151184 | spotreba EE 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 989,80 € | 04.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151176 | kalendáre | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 134,40 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151165 | telefonne poplatky 11/2015, nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151168 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 115,34 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151167 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 100,60 € | 03.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151163 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 875,03 € | 03.12.2015 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151166 | údržba a opravy výťahov 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 03.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151164 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 282,24 € | 03.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 1007/15 | Objednávame si u Vás čaje,cestoviny. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 144,33 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 1008/15 | papier BO 70X100-80GR 5500KS ONL 100X70-200GR 250KS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 322,51 € | 03.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151152 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 409,88 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151177 | PHM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 235,46 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151161 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 173,40 € | 02.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151162 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 30,25 € | 02.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151159 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 729,36 € | 02.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151160 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 257,16 € | 02.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra |