Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP394 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 576,00 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP395 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP398 | pranie bielizne - 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 162,96 € | 05.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP397 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 05.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP396 | prenájom predložiek 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP399 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 245,48 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP391 | Flexilink W 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP392 | údržba výťahov 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP393 | PHM 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,74 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0216/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GREENPLAN s.r.o. | 51148676 | 1 711,50 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP390 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP388 | zverejnenie pracovnej ponuky: Učiteľ telesnej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 29.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ215 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 372,26 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ211 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 182,99 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ212 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 26,54 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ213 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 547,59 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ214 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 141,68 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP387 | Stratégie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 59,88 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP389 | propagačný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavské združenie telesnej kultúry | 00223662 | 561,04 € | 28.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ050 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 130,52 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |