Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DT104 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 222,18 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT105 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 35,14 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP425 | reflektor 200W 6400K 35ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GREENPLAN s.r.o. | 51148676 | 1 709,75 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP424 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP419 | pranie bielizne - 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 190,08 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP421 | poistenie majetku - veľké riziká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 2 599,00 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP423 | Manažérsky kurz pre riaditeľa školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 20,00 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP420 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 147,64 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0226/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 320,00 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP422 | Plus 7 dní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 66,00 € | 14.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP418 | reprefond | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,17 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT099 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 426,78 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT100 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,29 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT101 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 183,70 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT102 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,66 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT103 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 35,14 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP414 | plyn 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 417,84 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP417 | Obliečka na paplón, Obliečka na vankúš, Plachta napínacia s gumičkou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 3 498,00 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ229 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 209,29 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP411 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 12.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra |