Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DPČ060 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,15 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ061 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 860,77 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ062 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,67 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ063 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 434,78 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP436 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19KV02 | Univerzálny robot - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EU PasTels, s.r.o. | 07430396 | 2 370,00 € | 28.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP437 | Univerzálny robot, fritéza elektrická, výdajný ohrevný pult, chladnička ventilovana, mraznička statická | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EU PasTels, s.r.o. | 07430396 | 4 770,00 € | 28.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP428 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP435 | Integrácia v škole - nov. 19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,75 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ244 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 329,68 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ245 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 349,68 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ238 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,30 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ239 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 490,58 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ240 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,53 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ241 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 246,04 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ242 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 398,03 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ243 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 58,66 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ246 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 331,43 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP433 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 38,12 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP434 | pranie bielizne - 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 64,12 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |