Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ226 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 187,60 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ220 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 98,56 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ221 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 280,37 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ222 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 358,74 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ223 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 98,87 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ224 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,39 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ225 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 178,29 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ227 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 151,96 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ228 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 43,20 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP407 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 197,10 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP406 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 779,04 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP413 | elektrika 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 919,88 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP409 | Maliarske práce – recepcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 150,00 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP410 | Maliarske práce – ŠI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 480,00 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP415 | Maliarske práce – spoločné priestory ŠI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 150,00 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0217/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 304,00 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0218/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0220/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 196,00 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0221/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 2 500,00 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0222/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 4 905,00 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Objednávka |