Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DPČ051 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 201,95 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ052 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 227,45 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ053 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,30 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ054 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 218,22 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ210 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 91,45 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ207 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 203,84 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ208 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,26 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ209 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 449,21 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP386 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 67,00 € | 25.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP384 | materiál na dochádzkový systém | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 689,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0204/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 504,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0205/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 207,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0206/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ecolab, s.r.o | 31342213 | 53,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0207/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 957,50 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0208/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 85,00 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0210/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 67,00 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0212/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 779,73 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0213/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | pelikantravel.com,s.r.o. | 35897821 | 180,00 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0214/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavské združenie telesnej kultúry | 00223662 | 561,04 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0209/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 66,00 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Objednávka |