Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0211/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 60,00 € 24.10.2019 15.11.2019 Objednávka
19DP385 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209 86,40 € 23.10.2019 04.11.2019 Faktúra
19DP383 prehliadka Bratislavy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RNDr. Eva Čubríková 17413206 60,00 € 22.10.2019 04.11.2019 Faktúra
VO/0203/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 380,00 € 22.10.2019 04.11.2019 Objednávka
19DP380 vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 FUN MEDIA GROUP a.s. 44845995 1 296,00 € 21.10.2019 23.10.2019 Faktúra
19DP379 Úrazové poistenie ŠKOLÁK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 355,75 € 21.10.2019 23.10.2019 Faktúra
19DP381 PHM 2019/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 128,73 € 21.10.2019 23.10.2019 Faktúra
19DP382 čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ecolab, s.r.o 31342213 315,36 € 21.10.2019 04.11.2019 Faktúra
19DT095 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 35,14 € 21.10.2019 07.11.2019 Faktúra
19DP376 Medzinárodná súťaž na okruhu FUN RADIO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 FUN MEDIA GROUP a.s. 44845995 120,00 € 18.10.2019 23.10.2019 Faktúra
19DP378 zástera s potlačou Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Prokast SK s.r.o. 51263831 1 159,80 € 18.10.2019 23.10.2019 Faktúra
19DP377 čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ecolab, s.r.o 31342213 400,68 € 18.10.2019 23.10.2019 Faktúra
19DŠJ200 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 156,80 € 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DŠJ201 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,81 € 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DŠJ202 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 453,17 € 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DŠJ203 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 2,74 € 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DŠJ204 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 3,59 € 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DŠJ205 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 131,81 € 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DŠJ206 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,58 € 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DP375 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 321,96 € 17.10.2019 23.10.2019 Faktúra