Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0224/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 400,00 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0225/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 957,50 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0223/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0219/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DŠJ218 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 848,66 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ217 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 344,84 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ219 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 553,50 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP408 | vstupenky "Švejk" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 196,00 € | 08.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP402 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 07.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP403 | žiarovky, sviet. armatúra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 776,83 € | 07.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP404 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,83 € | 07.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP405 | telefón, internet 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 773,33 € | 07.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0215/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 650,00 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DŠJ216 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 967,28 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP400 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 63,92 € | 06.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP401 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 111,60 € | 06.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP412 | voda 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 534,98 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT096 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 204,56 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT098 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 151,81 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT097 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,73 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |