Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP440 | Barmanský kurz, Baristický kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 920,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP441 | Kávový catering | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 480,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP443 | prenájom predložiek 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0238/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 200,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0239/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 380,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0240/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 800,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0241/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 96,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP438 | Maliarske práce – spoločné priestory ŠI, čistenie čerpadiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 696,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP439 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0231/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 304,00 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0232/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0233/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 93,36 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0235/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DREAM Academy, s.r.o. | 47928441 | 920,00 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0237/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 957,50 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0236/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 480,00 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DŠJ249 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 470,18 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ247 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 414,47 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ248 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 23,76 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ058 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 140,30 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ059 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,72 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |