Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ262 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,39 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP457 | voda 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 323,62 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP452 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP453 | Kariéra v školstve - dec. 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,70 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP454 | Administratíva a hospod. školy-dec.19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP455 | Maliarske práce – spoločné priestory ŠI, vynesenie nábytku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 800,00 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP456 | upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 96,00 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ261 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 283,72 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP449 | údržba výťahov 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0246/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 332,50 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0242/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Pittel+Brausewetter s.r.o | 35943653 | 16 786,54 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0243/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 99,00 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0244/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0245/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 957,50 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0247/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 753,28 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0248/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DŠJ250 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 244,58 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ251 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,62 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ252 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 144,14 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ253 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |