Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP463 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,50 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP464 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 313,20 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP466 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 213,06 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DT112 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 142,62 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT113 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 21,60 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT110 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 26,35 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT111 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,58 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP462 | registrácia sos-panty.sk, prevádzka Hosting D - sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 93,36 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP459 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP460 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP461 | plyn 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14 900,88 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0255/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Racing Agency s.r.o. | 36474789 | 204,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0249/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GREENPLAN s.r.o. | 51148676 | 635,05 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0252/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 189,60 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0253/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 176,77 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0254/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0256/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0250/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 952,02 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0251/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wojciech Mincberger | 683367170 | 4 709,38 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP458 | elektrika 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 892,70 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |