Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ254 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,72 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ255 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,72 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ256 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 218,30 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ257 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 312,09 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ258 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 121,78 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT106 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 280,21 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT107 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 211,09 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT108 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 307,11 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT109 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,89 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ259 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 215,28 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ260 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 66,24 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP450 | administratívne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 99,00 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP451 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0234/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 200,00 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP444 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP442 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP445 | PHM 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 111,01 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP446 | členský príspevok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 35,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP447 | Flexilink W 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP448 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |