Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP501 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 08.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20DP001 | Flexilink W 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP498 | prenájom lisovacieho kontajnera 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP497 | prenájom predložiek str. 824 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP467 | Členský príspevok na rok 2019 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 31.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP492 | čerpadlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 753,28 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP493 | PRAVDA - tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 176,77 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ277 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 421,94 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ278 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 233,97 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ279 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,89 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ280 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 56,88 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ281 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,84 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ282 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 84,82 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP495 | svetlá telocvičňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 952,02 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP496 | svetlá telocvičňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GREENPLAN s.r.o. | 51148676 | 635,05 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP484 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP489 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 280,56 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP491 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 321,96 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP482 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - učiteľ telesnej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP483 | PHM 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 42,80 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |