Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0029/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 82,80 € 28.01.2020 18.02.2020 Objednávka
VO/0028/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 21,12 € 28.01.2020 18.02.2020 Objednávka
VO/0027/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 150,00 € 28.01.2020 18.02.2020 Objednávka
VO/0026/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PROFISANITA s.r.o. 46627111 246,00 € 28.01.2020 18.02.2020 Objednávka
20DP020 Náklady spojené so spoločnou akciou Regionál tím - PSK, IKA kuchárske olympijský hry Stuttgart 2020. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 1 433,06 € 27.01.2020 06.02.2020 Faktúra
20DP021 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 558,88 € 27.01.2020 06.02.2020 Faktúra
20DP022 Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - vodič Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 82,80 € 27.01.2020 06.02.2020 Faktúra
20DP019 Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 300,00 € 24.01.2020 06.02.2020 Faktúra
20DŠJ006 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 257,42 € 23.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DŠJ014 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 1 362,52 € 23.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DŠJ015 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 160,17 € 23.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DP014 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209 86,40 € 23.01.2020 06.02.2020 Faktúra
20DP015 pranie bielizne - 2020/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 109,33 € 23.01.2020 06.02.2020 Faktúra
20DP018 inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 189,60 € 23.01.2020 06.02.2020 Faktúra
20DP017 tlač letákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 180,00 € 23.01.2020 06.02.2020 Faktúra
20DŠJ013 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 216,38 € 22.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DŠJ007 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 66,41 € 22.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DŠJ008 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 17,82 € 22.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DŠJ009 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 35,62 € 22.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DP012 PHM 2020/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 148,55 € 22.01.2020 06.02.2020 Faktúra