Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0038/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 918,00 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0037/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOVOTYP s.r.o | 35808705 | 4 084,85 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0035/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 127,20 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0036/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl | 11656417 | 437,80 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0034/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 380,00 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP016 | Bazénové čerpadlo a kábeláž | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 963,34 € | 04.02.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP033 | údržba výťahov 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP035 | dávkové čerpadlá | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 127,20 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT012 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 303,47 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ023 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,61 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ022 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 272,28 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0033/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kanál MPS s.r.o | 35710357 | 990,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP031 | prenájom predložiek str. 824 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP030 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP032 | voda 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 051,84 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP026 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP029 | Flexilink W 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ021 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 492,47 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ016 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 168,70 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ017 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 32,99 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra |