Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DT019 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 788,14 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT020 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 32,14 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0050/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 815,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0051/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wüstenrot poisťovňa, a. s. | 31383408 | 19,50 € | 04.03.2020 | 23.03.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP070 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 608,20 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP069 | Služby technika OPP a BOZP 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP067 | Flexilink W 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP071 | kompletné čistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kanál MPS s.r.o | 35710357 | 1 242,67 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ044 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 258,86 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ043 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 80,54 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ039 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 11,34 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ037 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,62 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ038 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 87,22 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ040 | za materiál DELIKATESS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DELIKATESS s.r.o. | 47700998 | 444,55 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ041 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 139,58 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ042 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 264,67 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP065 | Oprava kávovaru CoffeQueen | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 310,20 € | 27.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP064 | Neomat C 10 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 160,00 € | 27.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ029 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,64 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ031 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 150,12 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra |